Salem,

Problème : (Posé par un utilisateur de TradMan Pro ver 5.7)
--------------

-1- J'ai réalisé un avoir sur le premier achat, l'opération ne m'a jamais donné l'accès à la validation (bouton valider inactif) de cette opération d'avoir, la somme 958 167.56 DA, alors l'opération non validée automatiquement non enregistrée, sauf je me suis surpris que cette opération ait était enregistrée à la caisse come dépenses et elle faussée le solde actuel (voir la photos caisse).

-2- Cette opération enregistrée à la caisse le 11/11/2021, on ne la trouve pas à la liste des règlements fournisseur ni clients !!!


-3- Le fournisseur (Divers fournisseur) est en solde négative - 958167.56 DA.

Salem

Réponse & Solution :
--------------------------

Avant de discuter a propos de ce sujet, on conseil les utilisateurs d'utiliser toujours les dernières versions des logicièls afin d'eviter beaucoup de problèmes.



(I) Pour l'activation du bouton de validation [Valider] il est strictement obligatoir de :

1 - Choisir le numéro de l'opération d'achat liée a cette opération d'avoir.
2 - Entrer la date de l'opération d'avoir.
3 - Choisir au minimum un produit a retourner avec une quantité inferieur a celle dans le stock.

Si vous appliquez les trois étapes précédentes; le bouton de validation sera activé.


N.B : Si l'opération d'achat est déjà liée avec une opération d'avoir sur achat, le bouton de validation ne sera plus Activé.
-----
Figuré sur la photo.
Avant d'apliquer les étapes obligatoires




Après application des étapes


-
(II) Pour l'opération de règlement qui corespond a l'opération d'avoir sur l'achat, elle n'apparait pas parmis les opérations de règlement des fournisseurs car le mode de paiement est déclaré comme : A Terme ; hors ce mode, l'opération sera affichée parmis les opérations de règlement des fournisseurs.


(III) Pour le solde de fournisseur (Divers Fournisseurs) est correct, car l'opération d'avoir sur l'achat est bien appliquée et l'opération de règlement fournisseur liée a été crée avec succès dont la valeur du crédit sera supérieur de 0.00 just elle est déclaré A Terme.
Vous pouvez éviter le solde fournisseur d'être supérieur a 0.00 si vous changez le mode de paiement.

Bonjour M.mohamed.
Suite à votre intervention d'hier en TeamViewer, je vous informe , qu'à l'application d'une avoir vente ou sur un achat (retour marchandises) votre application ne réagi pas en stock ..
Opératiopn avoir vente
Stock initiale 100carton ... opération de vente 50carton....prestation d'avoir vente 30carton .alors automatiquement le stock actualisé est 80carton or que le stock je la trouve 50carton.

Prière de nous éclaircir pourquoi?
Urgence signalée
0555213532

Re-bonjour
Aussi pour l'impression d'une facture de vente qui contient 5pages ,je trouve des difficultés car il prend beaucoup de temps à télécharger les pages avant impression
Temps d'impression trop long !!?
Quoi faire?
J'attends votre retour
Merci

Salem,
Le stock est calculé comme suite :

Quantité acheté - Quantité vendu - Quantité retourné (Avoir Achat) + Quantité retourné (Avoir Vente) = Quantité disponible en stock.
Veuillez svp bien suivre les trace de votre produit.

Pour l'impression des états de sortie notament les bons de livraison et les factures, on a rencontré aucun problème avec les utilisateurs.
Donc on constat que vous avez une particularité dans :
1) Soit votre PC. Donc veuillez svp bien vérifier votre PC (Hardware).
2) Soit votre système d'exploitaion ainsi que les applications et les pilotes installés.
3) Soit (et fréquement) dans le rapport d'impression dont le format du fichier du logo joue un role important (Format *.bmp - Taille reduite "max 2Mo").